KABUPATEN KAMPAR
Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Periode 2022 – 2026

Kembali ke Perencanaan
Profil Perangkat Daerah & Visi Makro
Visi Pembangunan Kabupaten Kampar
"Terwujudnya Kabupaten Kampar yang Sejahtera, Agamis, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"
Nama Instansi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode Renstra
2022 – 2026
Status
Tidak Aktif
Alamat
-
Telepon
-
Email
-
Urusan Pemerintahan yang Diampu
5.03 – Kepegawaian 5.04 – Pendidikan dan Pelatihan
Matriks Perencanaan Strategis Renstra

Tujuan & Sasaran dengan Indikator Target Kinerja 5 Tahun

Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 2 2 2 2 2
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 75 76.65 80.25 81.43 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi
Satuan Persen
Baseline 2
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 2
T2 2
T3 2
T4 2
T5
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
Satuan Persen
Baseline 75
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 76.65
T2 80.25
T3 81.43
T4 100
T5
Sasaran Strategis
SASARAN 1.1 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
MENDUKUNG SASARAN KABUPATEN KAMPAR CASCADING KABUPATEN KAMPAR
MISI KABUPATEN KAMPAR Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berakhlak Mulia
TUJUAN KABUPATEN KAMPAR Meningkatkan Kualitas SDM, Pendidikan, dan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kampar
SASARAN KABUPATEN KAMPAR Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masyarakat
MATRIKS INDIKATOR & TARGET KABUPATEN KAMPAR Intervensi Langsung
Indikator Pemerintah Daerah Satuan Baseline Target Kinerja Pemerintah Daerah
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Angka Harapan Hidup & Rata-Rata Lama Sekolah
Murni TW. I / 2022 - TW. IV / 2026
Tahun: 2022 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis (Persentase) Capaian Akhir: TW IV
Indeks 73.2
- % ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
Keterangan: (formal dan non formal)
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Mendukung Indikator Pemerintah Daerah:
Langsung Angka Harapan Hidup & Rata-Rata Lama Sekolah
Persen 2 2 2 2 2
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
- % ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi
Mendukung Indikator Pemerintah Daerah:
Langsung Angka Harapan Hidup & Rata-Rata Lama Sekolah
Satuan Persen
Baseline 2
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 2
T2 2
T3 2
T4 2
T5
Keterangan: (formal dan non formal)
Program Perangkat Daerah
PROGRAM 1.1.1 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Pemenuhan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Pemenuhan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Kegiatan Perangkat Daerah
KEGIATAN 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
Keterangan: terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Keterangan: terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Orang 150 159 15 400 100
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Lembaga 1 1 1 1 1
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 1 1 2 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Satuan Orang
Baseline 150
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 159
T2 15
T3 400
T4 100
T5
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
Satuan Lembaga
Baseline 1
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Satuan Laporan
Baseline 1
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 2
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 80 1 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Satuan Laporan
Baseline 80
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
SASARAN 1.2 Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: BKPSDM
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Indeks 100 76.65 80.25 81.43 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
Satuan Indeks
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 76.65
T2 80.25
T3 81.43
T4 100
T5
Sumber Data: BKPSDM
Program Perangkat Daerah
PROGRAM 1.2.1 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Kegiatan Perangkat Daerah
KEGIATAN 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
KEGIATAN 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
KEGIATAN 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
KEGIATAN 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 1400 2000 1500 1000 1500
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Satuan Dokumen
Baseline 1400
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 2000
T2 1500
T3 1000
T4 1500
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 300 500 500 1 500
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Satuan Dokumen
Baseline 300
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 500
T2 500
T3 1
T4 500
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 760 760 600 50 600
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Satuan Dokumen
Baseline 760
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 760
T2 600
T3 50
T4 600
T5
KEGIATAN 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 220 4800 4024 2900 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Satuan Dokumen
Baseline 220
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 4800
T2 4024
T3 2900
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 1 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Satuan Dokumen
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 2 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Satuan Dokumen
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 2
T2 1
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 3150 1 7000 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Satuan Dokumen
Baseline 3150
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 7000
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Peningkatan Kapasitas ASN
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Peningkatan Kapasitas ASN
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 1 1 100 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Satuan Dokumen
Baseline 1
Target Tahunan (T1 - T5):
T1
T2 1
T3 100
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Orang 3 5 5 5 10
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Satuan Orang
Baseline 3
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 5
T2 5
T3 5
T4 10
T5
KEGIATAN 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Persen 100 100 100 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Satuan Persen
Baseline 100
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 100
T3 100
T4 100
T5
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 300 1 5200 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Satuan Laporan
Baseline 300
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 5200
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 5200 1 5200 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Satuan Dokumen
Baseline 5200
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 5200
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah ASN yang Diberi Penghargaan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Orang 150 275 300 150 150
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah ASN yang Diberi Penghargaan
Satuan Orang
Baseline 150
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 275
T2 300
T3 150
T4 150
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 20 1 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Satuan Laporan
Baseline 20
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 25 1 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
Satuan Dokumen
Baseline 25
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Paket 45
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Satuan Paket
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1
T2 45
T3
T4
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 8 1 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Satuan Laporan
Baseline 8
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Orang 126 133 30
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Satuan Orang
Baseline 126
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 133
T2 30
T3
T4
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Orang Bulan 14 45 45 45 45
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Satuan Orang Bulan
Baseline 14
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 45
T2 45
T3 45
T4 45
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 1 1 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Satuan Laporan
Baseline 1
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Paket 12 12 1 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Satuan Paket
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 12
T2 1
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Paket 188 100 50 10 10
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Satuan Paket
Baseline 188
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 100
T2 50
T3 10
T4 10
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Paket 10
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Satuan Paket
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1
T2 10
T3
T4
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Paket 12 12 2 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Satuan Paket
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 12
T2 2
T3 100
T4 100
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedikan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Paket 12 12 2 10 10
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedikan
Satuan Paket
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 12
T2 2
T3 10
T4 10
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 12 12 3
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Satuan Dokumen
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 12
T2 3
T3
T4
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 12 1 100 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Satuan Laporan
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 100
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Unit 2 3 3 2 2
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Satuan Unit
Baseline 2
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 3
T2 3
T3 2
T4 2
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Unit 2 1 1 2 2
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Satuan Unit
Baseline 2
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 1
T2 1
T3 2
T4 2
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Unit 12 50 10
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Satuan Unit
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 50
T2 10
T3
T4
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Unit 2
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Satuan Unit
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1
T2 2
T3
T4
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Unit 10 100 100
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Satuan Unit
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1
T2 10
T3 100
T4 100
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Unit 5 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Satuan Unit
Baseline
Target Tahunan (T1 - T5):
T1
T2 5
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 12 12 12 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Satuan Laporan
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 12
T2 12
T3 1
T4 1
T5
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Laporan 12 12 12 1 1
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Satuan Laporan
Baseline 12
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 12
T2 12
T3 1
T4 1
T5
KEGIATAN 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub-Kegiatan Perangkat Daerah
SUB-KEGIATAN 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Matriks Indikator & Target
Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja Tahunan
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Tahun: 2023 - 2026 Triwulan: TW I s/d TW IV
Formulasi: -
Sumber Data: -
% Capaian: Otomatis ((Realisasi / Target) x 100%) Capaian Akhir: Diambil dari TW 1 - TW 4 (Rata-rata / Akumulasi Triwulan)
Dokumen 2 2 2 1 2
Murni TW. I / 2023 - TW. IV / 2026
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Satuan Dokumen
Baseline 2
Target Tahunan (T1 - T5):
T1 2
T2 2
T3 1
T4 2
T5